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中国农工党陕西省委员会2017年度部门预算说明

一、部门主要职责:

在农工党中央及中共陕西省委的领导下,组织党员致力于医药卫生、人口资源、生态环境领域的改革与发展,致力于陕西省经济社会发展,为建设“三个陕西”参政议政。

二、2017年年度部门工作任务:

根据中共陕西省委、省政府部署及省委考核办要求,2017年农工党陕西省委主要工作任务是:

(一)组织协调参政议政工作。为省委会主要领导参加中共陕西省委召集的座谈会、民主协商会、情况通报会提供材料;为全国及省两会准备提案、议案和建议并上报《信息》、《社情民意》。完成农工党中央、中共陕西省委、省政协安排的调研任务及自主调研课题。

(二)在全省范围开展“国际科学与和平周”和“中国环境与健康周”活动。组织机关干部完成在潼关县的扶贫和慰问工作,继续落实有关扶贫工作项目。

(三)新春慰问老党员、已退休的省委会领导、兼职省委会领导。做好市级组织换届指导工作。每季度召开一次省直工委主任会议,指导基础组织工作。完成省直系统新党员培训工作。

(四)做好省委会重要会议、活动的宣传报道工作。管理好省委会网站及微信平台,做好2017年党刊年度征订工作,办好省委会机关刊物《陕西农工》(季刊),按时统计上报社会宣传成果。按时向党派大楼宣传栏和《陕西年鉴》提供稿件。

(五)做好重要公务接待和领导公务活动服务工作。做好各类会议会务工作及领导交办的文稿起草工作。做好信息报送工作。做好机关后勤保障工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

中国农工民主党陕西省委员会为一级预算单位。

经费管理方式:全额拨款

四、部门人员情况说明

机关行政编制21人,实有人数22人(其中行政参公人员17人,工勤人员5人);机关退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用情况

截止20161230日,本部门固定资产148.06万元,其中共有车辆3辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款84.90万元。

七、2017年部门预算收支说明:

1、收支预算总体情况:

一是2017年度预算收入437.89万元全部为财政公共预算拨款。

二是公共预算财政拨款预算支出具体情况(按支出功能分类)

2017年度公共预算财政拨款支出437.89万元,其中一般公共民主党派及工商联事务行政运行支出322.59万元,一般行政管理事务支出23.40万元,参政议政支出60.50万元;教育支出进修及培训支出10万元;社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出1.40万元;住房保障住房改革住房公积金支出20万元。

三是公共预算财政拨款预算支出具体情况(按支出经济分类)

2017度公共预算财政拨款预算支出437.89万元,其中人员经费支出278.56万元,公用经费支出74.43万元,专项业务经费支出84.90万元。

2、公共预算拨款支出明细情况:

2017年度预算支出 437.89万元全部为财政公共预算拨款。 其中基本支出352.99万元,项目支出84.90万元。

1)基本支出352.99万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出228.69万元,商品和服务支出96.82万元,对个人和家庭的补助支出25.48万元,其他资本性支出2万元。

2)项目支出84.90万元,项目支出是围绕本年度工作目标及任务,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点进行编制。主要是为完成其特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出,包括2017年度出国经费3.5万元,参政议政活动经费7万元,基层组织建设经费48万元,中央补助地方民主党派专项经费26.40万元。

3、政府性基金预算支出情况:

2017年本部门无政府性基金预算拨安排的支出。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2017年度财政拨款安排的“三公”经费预算合计14.50万元,其中因公出国(境)费用3.5万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

2017年我委“三公”经费较上年下降的主要原因是我单位落实中央“八项规定”,严格控制“三公”经费,我委健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支,预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。
   
2017年度财政拨款安排会议费预算18万元,会议费预算比上年下降原因是精减会议支出

2017年度财政拨款安排培训费预算10万元与上年基本持平。

6、机关运行经费安排情况:

2017年度部门本级运行经费预算96.82万元,主要安排本部门机关及下属行政、参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

7、政府采购情况:

2017年度本部门政府采购预算总额2万元,全部为政府采购货物2万元。

八、2017年专项资金预算情况说明:

2017年度单位无专项资金预算支出。 

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:省农工2017年财务预算



                                                                                                                     中国民主农工党陕西省委员会

                                                                                                                           2017年2月20