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中国农工民主党陕西省委员会2016年度部门决算

    一、部门概况

    (一)部门主要职责

    在农工党中央及中共陕西省委的领导下,组织党员致力于医药卫生、人口资源、生态环境领域的改革与发展,致力于陕西省经济社会发展,为建设“三个陕西”参政议政。

    (二)2016年省委会主要任务完成情况

    传达学习全国两会精神及农工党中央会议精神,中、省统战会议精神,学习十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神;开展“走进基层、贴近党员,培育和践行社会主义核心价值”主题宣讲活动9场,1200多名党员到现场聆听报告;在省两会上,提交大会发言材料5件,提交团体提案10件,发挥陕西区位优势,积极落实“一带一路”战略,开展调研,形成报告报省委统战部和农工党中央;赴苏家村开展扶贫帮困送温暖活动,送去慰问金、生活用品及迎春对联,捐赠部分办公设备和价值1.6万元的药品,将价值44万元的2200余件羊毛衫捐赠给帮扶点群众及环卫工人。举办建党95周年公益书画展,募集扶贫专款20万元。坚持开展“中国环境与健康宣传周”和“国际科学与和平周”活动,330多名机关干部、医卫专家参加了活动,捐赠了价值21万余元的药品,发送环保、医卫宣传材料和书籍2万多份,受益群众5万余人,同时向渭南、铜川市委会捐赠了价值6.5万元的中小学科普书籍;在省内、外先后举办省直属工委支部主任培训、新党员培训、骨干党员等培训班,直接培训党员近400人;完成2017年省委会换届经费预算、会议日程初步安排、与会人数、委员年龄等初步测算工作,完成2017年省委会换届领导班子人选口头推荐工作,及时了解、跟进指导市级组织换届工作,截止目前,汉中、铜川、咸阳、延安、西安、宝鸡、榆林等市委会,安康市汉滨区委会已完成换届,换届工作正在有序筹备之中,成立了农工党安康市筹委会。

    (三)部门决算组成单位构成:中国农工民主党陕西省委员会为一级预算单位。

             部门人员情况:2016年度行政编制21人,2016年末在职实有人数22人(含工勤5人) ;2016年度机关退休10人。

    二、2016年度部门决算情况说明

    (一)2016年度收入支出总体情况

    1、本年度收入支出总体情况及上年增减变动情况

    2016年度本年收入476.69万元比上年度435.60万元增加了41.09万元,主要是财政拨款收入增加。其中基本收入增加了20.13万元(人员工资津贴增加),项目收入增加了20.96万元(2016年度党派政府采购办公家俱)。

    2016年度本年支出490.21万元与上年度457.41万元增加了32.80万元,主要是财政拨款支出增加。其中基本支出增加了11.84万元(人员工资津贴增加),项目支出增加了20.96万元(2016年度党派政府采购办公家俱)。

    2、本年收入构成情况

    2016年度本年收入合计476.69万元。其中:

    (1)公共预算财政拨款收入476.66万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

    (2)其他收入0.03万元,为2016年度的利息收入。

    3、本年支出构成情况

    2016年度本年支出合计490.21万元。其中:

    (1)一般公共服务支出409.02万元。

    (2)教育支出6万元。

    (3)社会保障和就业支出56.57万元。

    (4)医疗卫生与计划生育支出4.62万元

    (5)住房保障支出14万元。

    (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况及上年增减变动情况。

    2016年度公共预算财政拨款支出490.19万元,其中基本支出356.93万元,项目支出133.26万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

    2016年度公共预算财政拨款支出490.19万元与上年度支出457.41万元增加了32.78万元,主要是2016年度党派政府采购办公家俱和人员工资津贴增加。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按政府功能分类科目)

    2016年度公共预算财政拨款支出490.19万元,其中一般公共民主党派及工商联事务行政运行支出275.74万元,一般行政管理事务支出54.32万元,参政议政支出78.94万元; 教育支出进修及培训支出6.00万元;社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出56.57万元;医疗卫生与计划生育医疗保障事业单位医疗4.62万元;住房保障住房改革住房公积金支出14万元。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费)

    2016年一般公共预算财政拨款决算基本支出356.93万元,其中人员经费支出289.97万元,公用经费支出66.96万元。

    人员经费支出289.97万元,其中工资福利支出210.08万元,对个人和家庭的补助支出79.89万元,主要用于在职及离退人员工资津贴、医保费、目标责任考核奖金、住房公积金等支出。

    公用经费支出66.96万元,主要用于安排本部门机关运行购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费,公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他和商品服务等支出。

    (三)2016年“三公经费”、培训费及会议费支出情况

    1、“三公经费”支出决算总体情况

    2016年度 “三公经费”支出合计5.74万元,其中公务用车购置及运行维护费4.67万元,公务接待费1.07万元。2016年度 “三公经费”支出5.74万元与上年度“三公经费”支出5.16万元基本持平。

    公务用车购置及运行维护费情况:2016年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量3辆。2016年度机关执行公务和开展业务活动共计开支公务用车购置及运行费4.67万元。主要用于机关执行公务活动,包括通信保障、应急公务以及保障离退休老干部等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度公务用车购置及运行维护费与上年度4.28万元基本持平。

    公务接待费情况:2016年公务接待累计7批次,公务接待累计67人。2016年度机关执行公务和开展业务活动共开支住宿费、用餐费等公务接待费1.07万元。2016年度公务接待费与上年度0.88万元基本持平。

    2、培训费支出决算情况

    2016年度培训费支出6万元。2016年度培训费支出与上年度6万元一致。

    3、培训费支出决算情况

    2016年度会议费支出22.73万元。2016年度会议费支出与上年度22.74万元基本一致。

    (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

    本部门2016年度无此项收支。

    (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

    本部门2016年度无此项收支。

    (六)2016年其他重要事项情况

    1、机关运行经费支出情况

    2016年度机关运行经费支出66.96万元,主要用于安排本部门机关单位运行购买货物和服务的各项支出。2016年度机关运行经费支出与上年度66.16万元基本一致。

    2、政府采购支出情况

    2016年度政府采购支出19.63万元,用于机关购买办公设备及党派迁址家俱。

    3、国有资产占用情况

    截止2016年12月31日,本部门固定资产148.06万元,其中单位保留车辆3辆。

       三、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                    


    附件:2016年度部门决算公开报表

   

                              2017年8月10日